Lidder, Profesionalni alat za efikasno poslovanje
Category Archives: Stari forum
Ako je novčana naknada za samozapošljavanje primljena tek pošto je firma prezentovala dokaz o izvršenom plaćanju za osnovna sredstva – mašine za obradu metala, da li mogu da izvršim ispravku pogrešnog knjiženja preknjižavanjem sa konta 640 na konto 641, jer je primljeni iznos naknade isti kao i iznos plaćen za osnovna sredstva, znači, nema više neangažovanih, unapred primljenih sredstava od države.
U stvari, sredstva na ime naknade za samozapošljavanje nisu ni bila primljena unapred, kao uslovljena, već je nabavka morala da bude izvršena pre dobijanja naknade, znači uslov je bio obrnuto postavljen, pa stoga nisam ni knjižio primljena sredstva na 459, ali sam zaboravio da vam to naglasim u svom pitanju.
(04.06.2009)
U stvari, sredstva na ime naknade za samozapošljavanje nisu ni bila primljena unapred, kao uslovljena, već je nabavka morala da bude izvršena pre dobijanja naknade, znači uslov je bio obrnuto postavljen, pa stoga nisam ni knjižio primljena sredstva na 459, ali sam zaboravio da vam to naglasim u svom pitanju.
Tumačenje MRS 20 glasi: U najvećem broju slučajeva periodi tokom kojih entitet priznaje troškove ili rashode povezane sa državnim davanjem se lako utvrđuju i u tom slučaju davanje se priznaje kao prihod u istom periodu kao i relevantni rashod. Slično, davanja povezana sa sredstvima koja se amortizuju, obično se priznaju kao prihod tokom perioda i […]
Da li postoji mogućnost zatvoriti o.d. ako imaš dugovanja prema državi. Imam firmu koja nije više aktivna, nekih tri godine, i ima dugovanja. Pokušao je advokat da zatvori, ali nije uspeo, samo nas je drao sa cenom. Zanima me da li neko može da mi pomogne sa nekim savetom šta da radim. Ne mogu na biro da odem, kažu mora prvo firma da se zatvori, pa onda. Šta da radim?
(10.08.2011)
Ako imate obaveze prema državi ili dobavljačima, ili zaposlenima, koje firma ne može da izmiri, tada pokrećete postupak stečaja. Postupak traje prilično dugo, mislim da ne biste mogli da ga sami pokrenete i sprovedete, jer to ipak zahteva neko pravničko poznavanje stvari, ali ukratko: Vi donosite odluku o pokretanju postupka stečaja, a prijavu Agenciji za […]
Bavimo se veleprodajom i nemamo maloprodaju, odnosno fiskalnu kasu, gprs… Ipak, povremeno se zadesi neki kupac koji bi da kupi za sebe, po komad-dva i koji bi da plati to u kešu. Izbegavamo tako da radimo, ali… Jednom rečju, može li veleprodaja raditi i kako gotovinsku veleprodaju? Da li smo ograničeni na pravna lica kao kupce ili se mogu javljati i fizička lica? Kako se ispravno knjigovodstveno radi, koji su obrasci potrebni? Kako se dobijeni keš vraća na račun firme?
(03.01.2011)
I veleprodaja, kada prodaje fizičkom licu, bez obzira na način plaćanja (u kešu, na račun preko pošte, banke…), po tumačenjima – “mišljenjima” nadležnih ministarstava, mora da sav taj promet evidentira kroz fiskalnu kasu i da vodi KEPU za maloprodaju, bez obzira što maloprodaja nije registrovana kao pretežna delatnost. Ako prodajete pravnim licima, ali Vam njihov […]
Preuzela sam tatinu radnju i nisam bila baš upućena u sve zakone i pravila i mislim da sam napravila grešku. Kolika je greška i kako mogu da je ispravim? U aprilu mi se desilo da sam poslala robu kurirskom službom, a zajedno sa robom i fakturu da mi je potpišu i vrate (to stalno radim), ali je u ovom slučaju to bio poslednji dan u mesecu i na fakturu sam zaboravila dok nije stigla 20ak dana kasnije, tako da je nisam proknjižila u aprilu, nego u maju, pa sam pdv za nju platila u sledećem mesecu.
(10.08.2009)
Može da se ispravi ispravkom poreske prijave i za april i za maj. Mada, ako iznos obračunatog pdv-a nije velik i ako ste bili u pretplati svakog meseca, ne bi trebalo da Vam uzmu za veliko zlo. P.S. Savet: ako ste propust već uvideli, onda ga rešite i mirno spavajte. Ne zaboravite da treba obračunati […]
Kakav tretman ima elektronski potpis kada je reč o računovodstvenim ispravama?
(23.04.2010)
U članu 9. stav 2. Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. glasnik RS“, br. 46/06) propisano je da računovodstvena isprava predstavlja pisani dokaz o nastaloj poslovnoj promeni i obuhvata sve podatke potrebne za knjiženje u poslovnim knjigama, tako da se iz računovodstvene isprave može saznati osnov i vrsta poslovne promene i koja je potpisana od […]
Kako se pravilno knjiži povrat novca? Radi se o tome da je kupac uplatio više od onoga što je fakturisano (permutovao je cifre). Da ne bih izdavao avansni račun, pa posle razmišljao o njemu, želim da mu vratim taj iznos.
(01.03.2011)
Prvo, ako je kupac greškom uplatio veći iznos od iznosa na fakturi, a greška je primećena u istom PDV periodu, dužan je Knjižnim zaduženjem da zaduži za taj iznos dobavljača, koji će overiti kopiju i vratiti kupcu, na osnovu čega će se izvršiti odgovarajuće knjiženje osnovice i pdv za preplaćeni iznos i kod jedne i […]
Ukoliko firma obračunava kupcu (koji kasni sa plaćanjem) dogovorenu zateznu kamatu od 4,5% da li se na to mora obračunati PDV jer je stopa manja od zakonske zatezne stope na koju ne ide PDV?
(09.06.2011)
Kako ste i sami rekli, na zateznu kamatu ne ide PDV, jer zatezna kamata ne predstavlja naknadu za izvršeni promet (dobara ili usluga) već predstavlja izvesnu naknadu štete poveriocu, te kao takva nije predmet oporezivanja porezom na dodatu vrednost. To važi kako za zakonsku zateznu kamatu, tako i za ugovorenu zateznu kamatu, koja teče posle […]
U toku 2006. godine, uplate kupaca, koje su u Lidder-u automatski knjižene na primljene avanse pre izdavanja računa (znači, nisu pravi avansi za koje bi trebalo izdati avansni račun, jer su i uplata i račun u istom poreskom periodu, nego moja greška-nisam preknjižila te uplate na kupce), ostale su na kontu 4300.
Da li da pod 01.01.2007. godine preknjižim te uplate na kupce ili pod nekim drugim datumom, recimo pod 03.01.2007. godine i da li bih knjiženjem pod 01.01.2007. godine poremetila nešto u bilansu stanja?
(15.02.2008)
Da li da pod 01.01.2007. godine preknjižim te uplate na kupce ili pod nekim drugim datumom, recimo pod 03.01.2007. godine i da li bih knjiženjem pod 01.01.2007. godine poremetila nešto u bilansu stanja?
Knjiženjem pod 01.01.2007. bilans stanja u 2007. godini za prethodnu godinu, koji Lidder automatski popunjava razlikovao bi se od bilansa stanja za tekuću godinu koji ste predali 2006. godine. Preporučujemo da ovo preknjižavanje ne uradite pod 01.01.2007. već pod nekim drugim datumom iz 2007. ako želite da Vam Lidder ispravno obračuna bilans stanja. vrati se […]
01.01.2010. imala sam avans u iznosu od 10.000,00 km, tj. taj iznos mi je početno stanje. 15.01.2010. dobila sam uplatu na iznos od 3.000,00 km. 29.04.2010. izdajem izlaznu fakturu na iznos od 3.310,00 km. Zanima me kako ću sada to sve da proknjižim.
(26.05.2010)
Pošto niste iz Srbije, a mi ne poznajemo propise BiH, objasniću kako bi to Lidder odradio po našim propisima.2020-kupci u zemlji2410-tekući račun4300-primljeni avansi4301-primljeni avansi za koje je data avansna faktura4309-razgraničenje za pdv iz avansa4700-pdv opšta stopa4720-obaveza pdv iz primljenih avansa6128-prihod od uslugaPočetno stanje datum konto duguje potražuje 01.01. 4301 10000.00 01.01. 4309 1525.42 Uplata kupca […]
Do sada nisam imao slučaj sa avansima, ali sada ću imati. Naime, na račun treba da se uplati određeni iznos avansno, po ugovoru, radovi tj. usluge će biti izvršene krajem godine, a avans treba da legne za neki dan. Šta da radim kad legnu te pare i kako da knjižim.
(28.08.2012)
Primljeni avans knjžite kroz uplate kupca na konto 4300, posle čega izdajete avansni račun, a ako je uplata kompletna onda izdajete račun za delove ili uslugu (umesto avansnog računa). vrati se na ARHIVU LIDDER FORUMA
Program prilikom izrade konačnog računa ne vodi avansne fakture na osnovu kojih izdajemo konačni račun. U propratnom tekstu nekad nema dovoljno mesta za informaciju koji je to avansni račun, kolika je uplata i sl. Verovatno postoji ta opcija, ali je ja nisam našao pa molim za pomoć. Takođe, ako te opcije nema, da li je obavezno ispisivati taj tekst?
(29.12.2011)
Opcija koju ste tražili ne postoji i to zato što mislimo da ta informacija nije potrebna kupcu kome se ta faktura upućuje. U procesima u kojima dokument fakture učestvuje u poslu, takva informacija bi samo dodatno opteretila već opterećni dokument viškom nepotrebnih podataka. Viškova na fakturi ima dosta, ali pošto su većinu njih smislili premudri […]
Banka mi šalje obaveštenja o izvršenim uplatama i izvode na e-mail. Da li može da se izvrši naknadno povezivanje računa i uplate ako sam npr. danas izdao račun na osnovu obaveštenja o izvršenoj uplati, a tek sutra proknjižio izvod i napravio propust u knjiženju, tj. umesto da povežem uplatu sa računom uplatu sam proknjižio kao avans? Pokušao sam preko komande V, pa automatsko povezivanje, ali ništa se ne dešava.
(17.03.2011)
Da li ste probali “ručno” da povežete stavke? Ako ste knjižili “preko reda” ne može automatsko zatvaranje stavki da bude odrađeno, ali može ručno (koliko se sećam u uputstvu je baš lepo objašnjeno i automatsko i ručno povezivanje). vrati se na ARHIVU LIDDER FORUMA
Da li postoji mogućnost naknadnog povezivanja izvršene uplate sa računom. Naime, avansno sam uplatio račun i proknjižio izvod, kad mi je stigao račun nisam ga povezao sa tom uplato i sad mi taj račun stoji otvoren. Da li mogu to da zatvorim i kako?
(25.02.2011)
Postoji, naravno. Iz pregleda kartice, jedna od komandi je komanda V kojom se ulazi u mod povezivanja stavki. Odatle ne bi trebalo da je komplikovano, pogledajte komande koje postoje u helpu ili sa F2 ili sa desnim klikom miša na radnu površinu i ne bi trebalo da ima problema… ručno se mogu odabrati stavke koje […]
Da li je ovo pravilan način preknjižavanja sa avansa na dobavljača?
konto-1500-analitika-1030-duguje-63,594.07
konto-4330-analitika-1030-potražuje-61,875.31
konto-1500-analitika-1030-potražuje-1,718.76
gde je 63,594.07 uplaćeni avans, 61,875.31 iznos na računu, a 1,718.76 ostatak avansne uplate.
(26.10.2010)
konto-1500-analitika-1030-duguje-63,594.07
konto-4330-analitika-1030-potražuje-61,875.31
konto-1500-analitika-1030-potražuje-1,718.76
gde je 63,594.07 uplaćeni avans, 61,875.31 iznos na računu, a 1,718.76 ostatak avansne uplate.
Ovako treba da izgleda nalog za preknjižavanje sa avansa na dobavljača konto analitika duguje potražuje 1500 1030 61875.31 4330 1030 61875.31 vrati se na ARHIVU LIDDER FORUMA
Avansno sam uplatio iznos od 120.000, ali mi taj iznos kada sam uneo fakturu nije nigde prikazan. Da li je program povezao taj iznos sa fakturom ili nije, opet je reč o ulaznoj kalkulaciji za maloprodaju? Ako nije povezana, kako da je povežem? Kako da proverim sve to?
(19.10.2010)
Odgovori na ova Vaša pitanja već postoje u elektronskoj formi helpa koji dobijate pritiskom na taster F1. Konkretno uputstvo za knjiženje avansa imate u sekciji Dodaci/Avansi, a povezivanje u sekciji Pregled/Stanja konta. Preknjižavanje sa avansa na dobavljača nije moguće iz maloprodajne kalkulacije iz jednostavnog razloga – zato što nemamo korisnike Liddera koji imaju samo maloprodaju. […]