Fakturisanje osnovnih sredstava se radi kroz standardni Lidder interfejs za fakturisanje robe. Da biste fakturisali osnovna sredstva potrebno je da unesete konta prihoda i rashoda od prodaje osnovnih sredstava u listi kontiranja za ostalo i da pri fakturisanju kod unosa konta magacina unesete konto osnovnih sredstava. Dalje unosite svoje osnovno sredstvo kao da je bilo koji drugi artikal, tj. unosite količinu i cenu.

Pre prodaje osnovnog sredstva potrebno je da uradite amortizaciju tog OS kroz standardni nalog obračuna amortizacije, a na datum prodaje tj. otuđenja osnovnog sredstva.