Pošto je dobavljač vratio novac koji je ste mu uplatili na osnovu profakture, i na osnovu dobijene avansne fakture od dobavljača ste proknjižili raspored tog avansa, potrebno je sad da taj raspored stornirate. Povrat rasporeda datog avansa radite na isti način kao i sam raspored, korišćenjem komande Shift+A iz glavnog menija s tim što na pitanje „Storno?“ ovog puta odgovarate potvrdno. Povrat rasporeda datog avansa po nekom ranije napravljenom rasporedu datog avansa, radite tako što ćete na novo pitanje „Po nekom dokumentu?“ odgovoriti potvrdno i odabrati neki ranije napravljen raspored. Na osnovu odabranog dokumenta Lidder će automatski napraviti dokument Storno rasporeda datog avansa koji ćete proknjižiti uobičajenom komandom za knjiženje (K).

Nakon knjiženja ovog storna, imaćete avans na kontu dobavljača koji će se svesti na stanje 0.00 ako ste prethodno proknjižili vraćanje novca od strane dobavljača kroz knjiženje izvoda.