Lidder korisnicima prosleđuje greške koje SEF javi prilikom slanja neke e-Fakture na portal, preciznije, u situaciji kada ne dozvoljava slanje određene e-Fakture. Konkretno, neke kombinacije podataka SEF ne prihvata, a s druge strane neke zahteva. Evo spiska najčešćih poruka i rešenja koje treba primeniti.
“IssueDate is not correct because it cannot be different from todays”
SEF prihvata isključivo e-Fakture sa današnjim datumom. On ne dozvoljava retroaktivno slanje e-Faktura sa datumom koji se razlikuje od trenutnog. Ukoliko ste dobili ovu poruku potrebno je da stornirate fakturu i da je napravite pod današnjim datumom da bi je SEF prihvatio.
“When receiver is budget user order number, contract number or lot number is required”
Za budžetske korisnike je obavezno jedno od polja “broj narudžbine” ili “broj ugovora” ili “broj sporazuma” kako bi SEF prihvatio e-Fakturu. Potrebno je da popunite jedno od ovih polja kako bi SEF prihvatio e-Fakturu.
„Unauthorized”
Poruka označava da nije dobar API ključ koji ste preuzeli sa portala „e-Faktura“ ili da status API ključa na portalu nije aktivan. Nakon aktiviranja API ključa na portalu, potrebno je kliknuti na taster “Save” kako bi podešavanja ostala zapamćena.
“InoviceNumber contains duplicates”
Poruka označava da faktura koju pokušavate da pošaljete već postoji sa istim brojem na Sistemu Elekronskih Faktura (SEF). Proverite da li si ste već poslali tu fakturu. Ako to nije slučaj, razlog može biti postojanje fakture sa istim brojem iz prethodne godine. U tom slučaju biće dovoljno da uključite opciju u Lidderu koja će dodati godinu na broj svake fakture.
“Selected prepayment invoice with invoice number ‘xx/xx’ is not approved”
Poruka označava da je e-Faktura koju pokušavate da pošaljete neispravna. Zašto? Reč je o fakturi za koju ste iskoristili avans po avansnoj e-Fakturi koju ste takođe poslali na SEF. Međutim, firma kojoj fakturišete još nije prihvatila prethodno poslatu avansnu e-Fakturu, a Vi ste povezali konačnu e-Fakturu sa tom avansnom. Ukoliko ste dobili ovu poruku pozovite komitenta da uđe na SEF i prihvati avansnu e-Fakturu. Tako će konačna e-Faktura, vezana za tu avansnu, automatski biti prihvaćena od strane portala.
“Invalid user type for debtor”
Poruka označava da fakture ne treba da se šalju i na CRF za datog budžetskog korisnika. Potrebno je da najpre obrišete fakturu sa greškom ako stoji kao “Nacrt” na portalu SEF-a (sajtu e-Fakture), a onda da je pošaljete ponovo, ali ovog puta ne treba da bude čekirana opcija “pošalji i u CRF”.
“Source invoice with invoice number ‘xx/xx’ must be approved”
Poruka označava da knjižno odobrenje, koje pokušavate da pošaljete na SEF, ne može biti poslato jer faktura po kojoj ga izdajete nije prihvaćena, niti odbijena od strane primaoca.
“Invoice document reference Id as source invoice number is mandatory for CreditNote document types”
Poruka označava da knjižno odobrenje koje šaljete na SEF nema referencu na fakturu za koju je urađen povrat.
“Payee financial account Id is not defined”
Poruka označava da nije upisan broj tekućeg računa u osnovnim podacima firme iz koje se šalje dokument. Ukoliko ste dobili ovu poruku, potrebno je da uđete na Servis/ Preduzeće/ Osnovni podaci, pa u podmeni “Dodatni podaci” gde ćete u polje “Glavni račun:” upisati broj tekućeg računa firme. Nakon toga je potrebno da ponovo uđete u dokument i komandom “E” pokrenete njegovo slanje na SEF.
“Quantity on invoice linces of prepayment must be 1”
Poruka označava da je za avansnu fakturu jedina dozvoljena količina za stavku “1”. Nije moguće staviti artikal i njegovu količinu prilikom izdavanja avansne fakture. Potrebno je da to bude jedna stavka, sa količinom “1” i jedinicom mere “kom” za celokupan avans koji je neko uplatio.
“Unit code on invoice lines of prepayment must be proper unit of measure”
Poruka označava da je za avansnu fakturu jedina dozvoljena jedinica mere “kom”. Nije moguće staviti ni jednu drugu jedinicu mere prilikom izdavanja avansne fakture. Potrebno je da to bude jedna stavka, sa jedinicom mere “kom” i količinjom “1” za celokupan avans koji je neko uplatio.
“Cannot send document to CIR for this receiver”
Poruka označava da faktura za tog kupca ne treba da se registruje i na CRF-u iako je budžetski korisnik, već je potrebno poslati fakturu samo na SEF. Zato, kada Lidder neposredno pre slanja pita “Šalji i u CRF?” treba označiti odgovor “ne”.
“Calculation number is not unique”
Poruka označava da dokument sa brojem koji pokušavate da pošaljete već postoji u Pojedinačnoj Evidenciji. Proveri da li si već poslao taj dokument u Pojedinačnu Evidenciju, a ukoliko to nije slučaj moguće je da si u nekoj od prethodnih godina registrovao dokument sa tim brojem i biće potrebno da uključiš opciju “Dodavanje oznake godine na kraju oznake dokumenta” koja se nalazi u “Servis/ Opcije/ Firma/ Opcije/ Štampa” i time dodaš i oznaku godine u broj dokumenta i time izbegavaš mogućnost ponavljanja broja dokumenta tokom godina.
“Company with vat number „xxxyyyzzz” is a budget user”
Poruka označava da je primalac sa navedenim PIB-om korisnik javnih sredstava te da je potrebno da, pre slanja dokumenta na SEF, u podatke ovog komitenta dodate njegov JBKJS, odnosno, jedinstveni broj korisnika javnih sredstava.