Lidder, Profesionalni alat za efikasno poslovanje
Dobrovoljno prijavljen korisnik SEFa koji nije bio u sistemu PDVa, u periodu dok nije obračunavao PDV poslao je preko SEFa avansnu fakturu, potom je ušao u PDV i sada treba da izda konačnu fakturu sa obračunatim PDVom i da iskoristi avans po izdatoj avansnoj fakturi. Kako da se sprovede knjiženje i konačna faktura pošalje na SEF?
Kad se prijavite u sistem PDVa, potrebno je da uradite sledeće operacije:
1. Da u osnovnim podacima firme čekirate polje „U sistemu PDV” i da opredelite period mesečni/tromesečni;
2. U šifarniku robe promenite tarife artikala odabranog šifarnika (Postavke/Šifarnik/J-Promena tarife artiklima ovog šifarnika);
3. Uraditi nivelaciju robe za maloprodaju, ako imate MP, uz korišćenje komande „V“. Ova opcija se koristi isključivo u kombinaciji sa opcijom „J“. Redosled prebacivanja je da se prvo u MP nivelaciji odradi komanda „V”, a potom u šifarniku komanda „J”;
4. Fakturisanje se dalje obavlja na isti način kao inače;
5. U situaciji kada postoji prethodno izdata avansna faktura iz perioda kada niste bili u sistemu PDVa, kada koristite taj fakturisani avans i povezijete ga sa tom izdatom AF Lidder će prepoznati da nije bilo PDVa i neće ga ni prikazivati (Za PDV iz avansa će staviti iznos 0,00). Tako izdata faktura će biti proknjižena na odgovarajuća konta uz zatvaranja avansa. Slanjem fakture na SEF će sva potrebna polja biti popunjena kako je predviđeno i biće povezano sa avansnom fakturom.