Da bi konačne ulazne fakture, koje se knjiže nakon avansnih faktura u KUR evidenciji, bile iskazane u odgovarajuće kolone potrebno je sprovoditi knjiženja na sledeći način, po koracima:

1) Kad se izvrši plaćanje dobavljaču za dobra ili usluge za koje nemate račun, uplatu je kroz izvod potrebno proknjižiti na konto datih avansa. Ako korsitite automatski uvoz izvoda, Lidder će o tome voditi računa sam.

2) Kad dobijete avansni račun od dobavljača iskoristite komandu Shift+A iz glavnog menija, na taj način ulazite u knjiženje rasporeda datih avansa. Ovim knjiženjem će iznos avansa sa konta datih avansa preći na konto datih avansa za koje je primljena avansna faktura. (U KUR evidenciji će na osnovu ovog dokumenta biti evidentirana osnovica za date avanse i dalje će se, automatski, iznos PDV iz avansa naći u polju 8a.7 POPDVa.

3) Kad dobijete konačni račun od dobavljača po prethodnom avansnom računu, treba iskoristiti komandu A, nakon formiranja kalkulacije, za pokrivanje dela ili cele fakture po već plaćenom avansu. U slučaju pokrivanja avansa za koji je proknjižena avansna faktura, u KUR evidenciji će biti iskazana samo osnovica i to će se dalje odraziti na polje 8a.2 POPDVa.