Storno avansne fakture kada se uplaćeni novac na ime avansa vraća kupcu:

Da biste uradili storno avansne fakture, potrebno je da kod ulaska u avansnu fakturu komandom A iz glavnog menija, na pitanje “Povrat?“ odgovorite potvrdno. Lidder će pitati koji broj avansne fakture želite da stornirate i odabrani dokument će biti storniran, kada se proknjiži davanjem komande K i potvrdom knjiženja. Na ovaj način će iznos sa konta avansa za koje je izdata avansna faktura biti storniran i vraćen na konto avansa, takođe će biti stornirani i PDV po izdatoj avansnoj fakturi, kao i razgraničeni PDV na date avansne fakture. Podaci po ovom dokumentu će biti smešteni u odgovarajuće kolone PDV evidencije, kao i u odgovarajuća polja POPDV obrasca.

Nakon storniranja avansne fakture, kupcu je potrebno vratiti/uplatiti, na tekući račun, novac po nerealizovanom poslu.