– Eeeee-EPP i Eeeee-Fakture !!!

Ministarstvo Finansija je 29.10.2024.god. objavilo “Obaveštenje korisnicima SEF”, prenosimo deo obaveštenja:
” … Automatski unos podataka na produkcionom okruženju Sistema elektronskih faktura biće omogućen počev od 1.11.2024.godine. Podsećamo, Elektronsko evidentiranje poreza na dodatu vrednost obračunatog u prethodnoj fazi prometa, odnosno plaćenog pri uvozu dobara, u Sistemu elektronskih faktura vrši se počev od poreskog perioda koji su počeli 1.10.2024.godine.”

– Specifikacija EEPP

Promenjen je način upisa odbitnog PDV za situacije direktnog ulaza robe u MP za račune koji su u celosti pokriveni avansom iz primljene avansne fakture.

– Fakture sa OE kategorijom

Za fakturisanje dobara i usluga koje nisu predmet oporezivanja, pripadaju PDV kategoriji OE, pored šifre PDV-RS-17-4-2 uvedene su i sve ostale šifre po tom osnovu:

· PDV-RS-7a-4 – Višenamenski vrednosni vaučer;
· PDV-RS-9 – U cilju obavljanja poslova za koje lice nije poreski obveznik iz člana 9. stav 1) ZPDV;
· PDV-RS-17-4-3 – Osnovica ne sadrži iznose koje obveznik potražuje za izdatke koje je platio u ime i za račun primaoca dobara ili usluga, ako su ti iznosi posebno evidentirani;
· PDV-RS-4-4-2NP – Promet dobara bez naknade koji nije predmet oporezivanja;
· PDV-RS-5-4-2NP – Promet usluga bez naknade koji nije predmet oporezivanja;
· PDV-RS-3NP-ostalo – Ostala potraživanja koja nisu predmet oporezivanja PDV.

Podsećamo, u verziji 11.11 od jula 2024.god. uvedeno je (Pre)Fakturisanje usluga po čl.17 Zakona o PDV i u VD-0.
Uvedena je komanda “,” (zarez) za pojedinačno obeležavanje stavke usluga za oslobođenje po čl. 17 Zakona o PDV-u u fakturama iz VD-0. Nakon unosa robe, unosite stavku usluge (tekstualnu komandom “G” ili šifriranu uslugu komandom “Shift+G”), nakon unosa usluge komandom “,” (taster zarez na alfa-numeričkom delu tastature) birate stavku koja će biti oslobođena PDVa po čl.17 Zakona o PDV. Tako obeležena stavka će na elektronskoj fakturi u xml-u imati oznaku OE-PDV-RS-17-4-2 (Osnovica ne sadrži iznose koje obveznik naplaćuje u ime i za račun drugog, ako te iznose prenosi licu u čije ime i za čiji račun je izvršio naplatu i ako su ti iznosi posebno evidentirani), a na PDF-u “Nije predmet oporezivanja PDV 2”.

Na isti način komandom “,” obeležavate stavku koja nije predmet oporezivanja, a pre slanja na SEF odabirete šifru kategorije koju želite da bude ispisana na fakturi.

Pri fakturisanju usluga kroz VD-99 ostaje samo oslobođenje po čl.17 stav 4 tačka 2 ZPDV. Iznos oslobođen poreza unosi se komandom “J” i ispred tog iznosa, na odštampanoj fakturi, pisaće “Iznos nije predmet oporezivanja PDV po čl.17. st.4. t.2 Zakona o PDV”, a na fakturi na SEFu će stavka biti obeležena “Nije predmet oporezivanja PDV 2”.

Fakture će u ovim slučajevima biti evidentirane u KIR evidenciji u polju 3.2 i to samo oporezive stavke vaše robe i usluge/a, iznos sa obeležene stavke neće biti prikazan ni u jednoj koloni KIR evidencije, kao ni u POPDV obrascu.

– Datum prometa i datum knjiženja

Od sada je uvedeno, pri importu primljene fakture u VD-2 Ulazna kalkulacija i VD-4 Direktan ulaz u MP, da se prilikom preuzimanja datuma izdavanja i datuma prometa da i dodatno obaveštenje o preuzetim datumima (tako već radi u VD-72 ulaz troškova) i ostavi mogućnost promene datuma knjiženja, ako za takvom promenom ima potrebe.

– Komanda “Shift” + “+/-” dodata u vd.72 i vd.2

Od sada je moguće pregledati dokumente po dobavljaču sa “Shift” + “+/-” pored faktura i u kalkulacijama(vd.2) i u ulaznim računima(vd.72). Ovime je ubrzano pregledavanje dokumenta po određenom dobavljaču.

– Proizvoljan naslov interne otprmenice pri štampi

Sada imate mogućnost da pri štampi Interne Otprmenice samostalno definišete željeni naslov za dokument koji štampate. Lidder će autoamtski pamtiti broj dokumenta a na Vama će biti da odaberete naslov koji Vam odgovara kada ga štampate.

– Grupno brisanje firmi

Od sada držanjem tastera “ctrl” i kliktanjem miša po arhivama firmi možete obeležiti više arhiva koje možete grupno obrisati.

– Slanje na SEF neproknjižene fakture

Onemogućeno je slanje na SEF neproknjižene fakture, koju ste mogli poslati pri štampi dokumenta pre knjiženja, odabirom print izlaza koji je E-servis.